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中共丽水市委宣传部(本级)单位2016年度部门决算
中共丽水市委宣传部   2017年10月30日   来源:中共丽水市委宣传部

  一、中共丽水市委宣传部(本级)单位概况

  (一)主要职能

  1.负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市社联。

  2.负责全市新闻和出版工作的宏观管理;指导、协调丽水日报社、市文化体育广播电视局等新闻、出版部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;联系市文化体育广播电视局;代管市新闻工作者协会。

  3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市文联。

  4.负责原市委讲师团在职干部教育、兼职讲师团的管理职能。

  5.负责规划、部署全市思想政治工作;协调全市党员教育和全市农村、企业思想政治工作。

  6.贯彻执行中央、省、市委及省、市政府关于外宣工作的方针、政策和部署;指导、管理全市对外宣传工作;归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

  7.贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策,指导全市日常性的精神文明建设工作;管理市精神文明建设委员会办公室。

  8.受市委委托,会同市委组织部负责新闻文化和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设;对县(市、区)委宣传部部长的任免提出意见;指导市级宣传文化系统的干部队伍建设,管理宣传文化系统各单位正科级干部;制订全市宣传干部和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;管理政工职务评聘工作。

  9.贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制订政策、法规;指导宣传文化系统的改革;管理市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,中共丽水市委宣传部部门决算包括:本级决算,没有下属单位决算。

  二、中共丽水市委宣传部(本级)单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、中共丽水市委宣传部(本级)单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  中共丽水市委宣传部(本级)单位2016年度收入决算3,980.44万元,其中:本年收入2,937.57万元,占总收入73.8%,包括财政拨款收入2,912.57万元(其中,一般公共预算2,793.38万元,政府性基金预算119.19万元),占总收入73.17%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入25万元,占总收入0.63%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入1,042.87万元,占总收入26.2 %。

  (二)支出决算总体情况

  中共丽水市委宣传部(本级)单位2016年度支出决算3,641.7万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,434.47万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出195万元、文化体育与传媒支出1,692.05万元、社会保障和就业支出133.25万元、医疗卫生与计划生育支出63.03万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出116.69万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出7.21万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出905.07万元,日常公用支出128.11万元,项目支出2,608.51万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,326.98万元,政府性基金预算支出123.9万元,其他各类支出190.82万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  中共丽水市委宣传部单位2016年年初预算为5,199.06万元,2016年一般公共预算当年拨款2,793.38万元,完成年初预算的53.73 %,主要是因为本年的结余未使用完。

  一般公共预算当年拨款结构情况(取自02—2表财政拨款或财决07表4栏总数为2793.38万元)

  一般公共服务(类)支出1188.18万元,占42.54%;科学技术(类)支出105万元,占3.76%;文化体育与传媒(类)支出1341万元,占48.0%;社会保障和就业(类)支出98.53万元,占3.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出60.67万元,占2.17%。

  支出3641.70万元,占130.37%。(取自03—2表1栏3641.7万元与2793.38万元之比)

  一般公共预算拨款具体使用情况(年初预算数取自预算公开02表;决算数取自03—2表)

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为926.08万元,2016年决算为831.91万元,完成年初预算的102.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年资金尚有结余未使用完。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为117.10万元,2016年决算为119.04万元,完成年初预算的101.66%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金在本年度使用。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为105万元,2016年决算为195万元,完成年初预算的185.71%,决算数大于预算数的主要原因是追加经费和上年结余资金在本年度使用。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为2841万元,2016年决算为1117.19万元,完成年初预算的39.32%,决算数小于预算数的主要原因是本年资金尚有结余未使用完。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为120万元,2016年决算为500万元,完成年初预算的416.67%,决算数大于预算数的主要原因是追加经费和上年结余资金在本年度使用。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2016年年初预算为670万元,2016年决算为494.87万元,完成年初预算的73.86%,决算数小于预算数的主要原因是本年资金尚有结余未使用完。

  社会保障和就业支出(类)财政对社会保障基金的补助(款)财政对其他社会保障基金的补助(项)。2016年年初预算为80.45万元,2016年决算为114.85万元,完成年初预算的142.76%,决算数大于预算数的主要原因是追加经费和上年结余资金在本年度使用。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为18.08万元,2016年决算为18.40万元,完成年初预算的101.77%,决算数大于预算数的主要原因是追加经费和上年结余资金在本年度使用。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为60.67万元,2016年决算为63.03万元,完成年初预算的103.89%,决算数大于预算数的主要原因是追加经费和上年结余资金在本年度使用。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  中共丽水市委宣传部单位2016年一般公共预算基本支出1033.18万元,其中:

  人员经费905.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金等支出。

  公用经费128.11万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  其他支出(类)其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为2.5万元,2016年决算为7.21万元,完成年初预算的188.4%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金在本年度使用。

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算5.46万元,比上年决算数下降561.36%。主要用于机关单位人员参加省组织的赴英国公务培训班住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是规范管理,控制出国人数和经费。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算17.14万元,比上年决算数增加4.03%。主要用于接待省、市、县(市、区)系统来宾及市外媒体记者来丽考察、调研、采访等公务用餐接待等支出。增加的主要原因是:突发事件市外媒体来丽人数增加,相应增加接待费用。

  其中,本单位国内公务接待114批次,1,435人次,共17.14万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算19.38万元,比上年决算数下降36.93%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出19.38万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是9月份公车改革的实施,车辆减少,费用相应减少。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度单位的机关运行经费一般公共预算支出128.11万元,比上年度,减少216.33万元,减少62.81%,主要原因是加强了内部控制管理,办公经费、公车运行维护费等减少。

  2.政府采购支出情况

  2016年度本单位政府采购支出总额1951.90万元,其中:政府采购货物支出58.99万元、政府采购工程支出3.30万元、政府采购服务支出1889.61万元。授予中小企业合同金额1889.61万元,占政府采购支出总额的96.81%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  2016年度本单位1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算190万元,实际支出189.3万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  “外宣媒体合作经费”项目预算安排190万元,实际支出189.3万元。经自评,该项目主要为了更加有效地开展媒体合作和舆论应对,拟进一步加强与国家级、省级主流媒体的合作,为我市改革发展稳定营造良好的外部舆论环境而设立的专项资金。项目实施专项资金管理制度,我市与浙江日报、新华社浙江分社、中国新闻社浙江分社等建立了战略协作关系,这些主流媒体非常支持丽水的对外宣传工作,对丽水重大的活动、工作亮点等进行宣传,重点给予舆论支持。取得良好的社会效益。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 
 
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